| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7161525075 |
12.9.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 627,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300134 |
12.9.2023 |
Realizácia dňa 14.8.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
413,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230646 |
12.9.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0532023 |
12.9.2023 |
Čistenie odpadového potrubia v NBD 380 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
46884564 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8688792730 |
12.9.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234465615 |
12.9.2023 |
Voda od 06.08.2023-05.09.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682625084 |
12.9.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231179006 |
12.9.2023 |
Voda od 11.08.2023 - 10.09.2023 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231179005 |
12.9.2023 |
Voda od 11.08.2023-10.09.2023 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231179004 |
12.9.2023 |
Voda od 11.08.2023-10.09.2023 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
181,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2316 |
25.8.2023 |
Smetné nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
1 066,80 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
157/ZML/DOD/2023 |
23.8.2023 |
Zabezpečenie odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 50/1010/2007 BVS |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
158/ZML/HLZ/2023 |
23.8.2023 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
1 522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230910 |
21.8.2023 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
53,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300772 |
21.8.2023 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
37,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23359 |
21.8.2023 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
46,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300746 |
21.8.2023 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230848 |
21.8.2023 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
110,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670321722 |
21.8.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
134,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670321705 |
21.8.2023 |
Mrazená zelenina a mäso |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29,01 EUR |
Slovensky
