| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
23.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
9.10.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
9.12.2014 |
Zemný plyn od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
5.2.2015 |
Zemný plyn od 1.1.2015 - 31.1.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
25.2.2015 |
Zemný plyn od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
19.3.2015 |
Zemný plyn od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 1) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.4.2015 |
Zemný plyn od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.5.2015 |
Zemný plyn od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
25.6.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2015-30.06.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
22.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ03 |
22.9.2011 |
Vŕbové prútie |
Peter Beňo |
|
816,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20400129 |
4.6.2020 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
816,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700094 |
22.2.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
810,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312018 |
3.12.2018 |
Vyhotovenie geodetických práce - Pred realizačné polohopisné a výškopisné geodetické... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601786 |
11.11.2016 |
Zneškodnenie odpadu : zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky,... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
807,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801800 |
14.12.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
804,53 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2015/0112 |
1.4.2015 |
O poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2017/0403 |
28.7.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2018/0257 |
21.6.2018 |
Poskytnutie dotácie "Nevšedné podoby prútia 2018" |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
6.3.2020 |
Prerábka elektroinštalácia v KD |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
800,00 EUR |
Slovensky
