| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
4.4.2013 |
Prenájom ozvučovacej techniky, služby zvukára na podujatí "Nevšedné podoby prútia " dňa... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
1.4.2015 |
Osvetlenie a ozvučenie podujatia Nevšedné podoby prútia |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
477/2015/AS1 |
21.12.2015 |
Hasičské vozidlo AVIA A31K/5 |
Dobrovoľný hasičský zbor Hrašné |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
323/ZML/HLZ/2025 |
29.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava |
34 012 656 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402627911 |
23.1.2020 |
Plyn za obdobie od 1.11.2019-31.12.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
898,03 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
6 |
27.10.2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - lektor a koordinátor odbornej aktivity... |
Obec Rudník |
309958 |
896,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700323 |
18.4.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
892,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/107 |
19.6.2015 |
PVC okná biele + AL a PVC parapety |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
891,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202235014 |
24.1.2022 |
Antigénový test, automatický dávkovač,... |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
886,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/07 |
20.3.2018 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
886,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700040 |
16.5.2014 |
Vývoz fekálii, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
880,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102202130 |
23.1.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
878,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102002147 |
10.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
878,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
18.9.2013 |
Zemný plyn od 1.9.2013 - 30.9.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
24.10.2013 |
Zemný plyn od 1.1013-31.1013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
10.12.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2013 - 30.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
15.1.2014 |
Zemný plyn od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
29.1.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
5.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
Slovensky
