| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100060 |
6.11.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia Machlové |
PSML s.r.o. |
52383318 |
966,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900598 |
7.5.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
965,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/3510 |
10.12.2019 |
Čistenie kanalizácie - 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211882 |
16.7.2021 |
Čistenie kanalizácie - 9RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223988 |
23.1.2023 |
Čistenie kanalizácie DN300 v obci Rudník |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
735 |
29.1.2014 |
Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom |
DOMINTEX , Pavol Šenkár |
45998809 |
962,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201506 |
21.10.2015 |
Príprava stavebných otvorov, vymurovanie priečok z porfixu, sieťkovanie, osadenie vchodovej... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23400136 |
21.8.2023 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
958,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22400145 |
18.7.2022 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
957,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696858909 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706511092 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706563877 |
6.3.2019 |
Plyn za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706589905 |
4.4.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8677577538 |
3.5.2019 |
Zemný plyn od 01.05.2019 do 31.05.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706642764 |
10.6.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696988569 |
2.7.2019 |
Plyn za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706695868 |
16.8.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706722225 |
4.9.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706747418 |
4.10.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687410233 |
12.11.2019 |
Plyn od 1.11.2019 do 30.11.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
Slovensky
