| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706799841 |
6.12.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8716161912 |
18.12.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 (01.12.2018 do 31.12.2018) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
9.1.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
953,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
21.10.2015 |
Búracie práce-demntáž sadrokartonových priečok, demontáž zárubní, priečok z tehlového... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201506 |
21.10.2015 |
Príprava a montáž sadrokartonov, úprava podkladu a osadenie okna vo WC |
Beňo Jozef |
41376561 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022008 |
17.5.2022 |
Vyhotovenie geodetických prác |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300276 |
13.3.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
946,60 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
378/ZML/HLZ/2025 |
19.12.2025 |
Výroba náradia na cvičenie do posilňovne |
Andrej Bielčik |
|
945,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901346 |
6.9.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
944,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900952 |
9.7.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
935,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1909 |
4.3.2019 |
Plastová nádoba 120 l zelená, kovová nádoba 110 l pozinkovaný plech |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
932,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191368 |
26.3.2019 |
Kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
932,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
4.5.2022 |
Elektroinštalačné práce v Materskej škole |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
932,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901756 |
11.11.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
929,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
28.6.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
9.8.2017 |
Servis systému KDS za 2Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
923,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1151301 |
21.9.2015 |
Servisný dosah, oprava dúchadla, dúchadlo |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
922,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7001044845 |
17.6.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
915,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180081 |
7.3.2018 |
Aktualizácia programov za rok 2018 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190084 |
4.4.2019 |
Aktualizácia programov na rok 2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912,00 EUR |
Slovensky
