| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
6.6.2023 |
Lesnícke práce |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
2 328,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
9.11.2023 |
Oprava vodovodného potrubia v pivničných priestorov NBD č. 379 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
497,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
18.4.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023016 |
24.5.2023 |
Komplexné spracovanie dreva, mimoriadna ťažba |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
6 339,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
9.11.2023 |
Komplexná regenerácia umelého trávnika |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
1 596,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230147 |
21.8.2023 |
Oprava poškodeného vedenia na obecnom rozhlase |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
986,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230111 |
14.2.2023 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
118,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202301083 |
10.11.2023 |
Jabloň, kríky drobného ovocia |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230104 |
18.4.2023 |
Inzercia podujatia Nevšedné podoby prútia 1.4.2023 v č. 12 a 13/2023 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010 |
14.2.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023009 |
28.2.2023 |
Kominárske práce , kontrola a čistenie komínov - NBD 379,380,381,382, ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
14.2.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD 379,380,381,382) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
13.3.2023 |
Zmluva o prevádzkovaní ČOV za mesiac február 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
14.2.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (prevádzka školskej jedálne pri MŠ) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230085 |
18.4.2023 |
Plošná inzercia "Obchodná verejná súťaž" v č. 10/2023 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230067 |
28.2.2023 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
24.5.2023 |
Výmena bytového ventilu |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230055 |
24.5.2023 |
Realizácia činnosti PZS |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
14.2.2023 |
Referendum - strava |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
31.1.2023 |
Veci na hasičské mundúry |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
492,50 EUR |