| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2307137 |
9.11.2023 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232205880 |
9.11.2023 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
67,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300246 |
9.11.2023 |
Klasické čierne nálepky na zastávku pri ZŠ |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230047 |
9.11.2023 |
Zemné práce malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
338,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Renovácia balkónov v NBD č. 381 a č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136233 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23-10.7.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
196,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136234 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23 - 10.7.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
111,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232205106 |
9.11.2023 |
Tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0123 |
9.11.2023 |
Vymaľovanie protiplesňovým náterom NBD č. 380 byt č. 7 |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234358842 |
9.11.2023 |
Voda 6.6.23 - 5.7.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230280 |
9.11.2023 |
Inzercia |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
350023699 |
9.11.2023 |
Internet od 3.7.2023 -2.7.2024 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
214,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023071281 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301006 |
9.11.2023 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 010,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300099 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd dňa 12.6.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
303,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230449 |
9.11.2023 |
Pranie a žehlenie prádla |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023130 |
9.11.2023 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230382 |
9.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV jún 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141771070 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 511,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
170/ZML/DOD/2023 |
8.11.2023 |
Aktualizácia ustanovenia Zmluvy o udelení licencie a Špecifikácie k zmluve o udelení licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
71,00 EUR |
Slovensky
