| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5542566518 |
10.1.2020 |
Mobily OcÚ od 17.12.2019 - 16.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5250749901 |
16.6.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.5.2014-12.6.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100295 |
12.2.2014 |
Chlieb, pečivo od 3.2. - 10.2.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101863 |
25.9.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325463 |
11.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5160376284 |
25.4.2012 |
Telefón 0907235660 ( 13.4.2012 - 12.5.2012 ) |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
43,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
47/ZML/HLZ/2022 |
29.9.2022 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesné vozidlo... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670932826 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002670 |
22.12.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5008816874 |
5.3.2014 |
Vysávač lístia elektrický |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201553 |
14.2.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
16.5.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.4.2014 - 12.5.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307940 |
11.4.2023 |
Mrazené hydinové kuracie prsia ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101603077 |
7.4.2016 |
ČOV - odber vzorky a výkon skúšky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101706227 |
3.7.2017 |
Výkon skúšok odberu vody z ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101710418 |
16.10.2017 |
Odber vzorky ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101802041 |
13.2.2018 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150968 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 1007236642 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201245 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5537892638 |
27.11.2019 |
Telefóny: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.11.2019-16.12.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,72 EUR |