Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019281 | 10.6.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201930251 | 13.6.2019 | Trofeje - futbalový turnaj ZŠ 4. júna 2019 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 34,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019309 | 27.6.2019 | Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019349 | 9.7.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT Rudník za mesiac jún 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019362 | 9.7.2019 | Odkalenie ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 354,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193756 | 6.12.2019 | Materiál stavebný | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193933 | 17.1.2020 | Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 60,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019427 | 16.8.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za júl 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019428 | 10.1.2020 | Prenájom miestnosti | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019447 | 16.8.2019 | Odkalenie ČOV AT 120 Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 373,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019471 | 4.9.2019 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Prístupová komunikácia inžinierske siete-časť... | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019511 | 4.9.2019 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019560 | 12.11.2019 | Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 832,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019579 | 28.10.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV pri NBD v obci Rudník za mesiac september 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019653 | 14.11.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019707 | 6.12.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019772 | 16.1.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník v mesiaci december 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201980 | 12.11.2019 | Čistiace prostriedky | Lenka Líšaníková | 45983577 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20198021 | 12.3.2019 | Betón - NBD 381,382 stojisko kuka nádoby | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -14,40 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 202/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Miroslav Mareček | 25,00 EUR |