Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190584 | 9.5.2019 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 75,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019060 | 10.12.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190616 | 16.8.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019063 | 2.7.2019 | Služobné obleky pre členov DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 465,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019064 | 2.7.2019 | Oblečenie pre členov DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 340,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190657 | 24.9.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190658 | 27.5.2019 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 71,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190714 | 15.10.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190734 | 7.6.2019 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 77,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190751 | 15.10.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190807 | 14.11.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190811 | 25.6.2019 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 67,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019083 | 12.3.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190838 | 9.7.2019 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 76,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190848 | 14.11.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019088 | 27.5.2019 | Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019089 | 27.5.2019 | Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 309,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190901 | 16.12.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190910 | 16.8.2019 | Pekárenské výrobky | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 67,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019093 | 28.10.2019 | Aktualizácie CO | Ing. Miloš Kment | 40 471 641 | 256,00 EUR |