| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190943 |
10.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019095 |
4.6.2019 |
Odvoz a dovoz košikárskych výrobkov |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191006 |
23.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191046 |
23.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019107 |
12.11.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
398,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191233 |
18.9.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
50,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191308 |
3.10.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019131 |
4.4.2019 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
370,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191345 |
6.3.2019 |
Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
204,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019136 |
9.7.2019 |
Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
199,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191384 |
28.10.2019 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191464 |
12.11.2019 |
Chlieb, pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
81,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019147 |
9.4.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za marec 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191536 |
26.11.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
69,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191587 |
11.4.2019 |
Stavebný materiál + pomocný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
293,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191615 |
9.12.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191688 |
9.1.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
83,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191808 |
27.5.2019 |
Vybudovanie jamy pod máj |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
112,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019216 |
7.5.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie apríl 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192183 |
16.8.2019 |
Pracovná obuv, sekeromotyka s násadou, ... DHZ Rudník |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
484,86 EUR |