| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7289019963 |
7.5.2018 |
Plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č.2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7289019962 |
7.5.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-154 |
7.5.2018 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181885 |
7.5.2018 |
Písanka 9 zo slovenského jazyka pre 1.ročník |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000063878 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
148,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000076164 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000085183 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205914494 |
7.5.2018 |
Tel. a net za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018) OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811067215 |
7.5.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2018-31.03.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
5,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
7.5.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 203,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018186 |
7.5.2018 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie za obdobie marec 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180548 |
7.5.2018 |
Aerofoto JAR/LETO 2018 |
CBS spol,s.r.o. |
36754749 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310283 |
7.5.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212312 |
7.5.2018 |
HPS tabuľky |
PETIT s.r.o. |
36200611 |
31,80 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
18-452-01475 |
2.5.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
25.4.2018 |
Mobily : 0911/899227, 0905/127630 za obdobie 17.4.2018-16.5.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670812635 |
24.4.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670812651 |
24.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
80,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670812666 |
24.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
30,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191015323 |
24.4.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
18,23 EUR |