| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/039 |
7.6.2018 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180457 |
7.6.2018 |
Team Viewer k programu WinCITY Registratúra, Dane a Odpady, Evidencia obyvateľov-odblokovanie a... |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
803226759 |
7.6.2018 |
Predplatné časopis Predškolská výchova č. 1/2018-2/2018 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7269092737 |
7.6.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7269092738 |
7.6.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
17042018 |
5.6.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Sergii Kutulup |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1823 |
5.6.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Ing. Antolík Milan - Minor |
17483425 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Iná |
ZO/2018A8959-1 |
5.6.2018 |
Úprava postupu práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri... |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670818740 |
4.6.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
92,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
4.6.2018 |
Služby spojené so zabezpečením osvetľovacej zvukovej a premietacej techniky na podujatí... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800631 |
4.6.2018 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
777,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000004621 |
4.6.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.18-10.05.18 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
108,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180553134 |
4.6.2018 |
Školské potreby - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
157,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
4.6.2018 |
Poistka na MY112AS (01.07.2018-30.06.2019) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
4.6.2018 |
Poistka za auto MY356AI (od 07.08.2018-06.08.2019) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191025406 |
28.5.2018 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
37,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191025405 |
28.5.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180101470 |
28.5.2018 |
Tyčinky Smilies |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
23,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670817816 |
28.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67081772 |
28.5.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105,65 EUR |