| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180284 |
24.8.2018 |
Šatníková skriňa - PZ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
1 000,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.8.2018 |
Mobily: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.8.2018-16.9.2018) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,34 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2018/A |
23.8.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Adriána Kĺbiková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
23.8.2018 |
Projektová dokumentácia - pasport trvalého dopravného značenia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181154627 |
23.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.07.2018-10.08.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
134,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181154628 |
23.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.07.2018-10.08.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
418115629 |
23.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.07.2018-10.08.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310339 |
22.8.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811139887 |
22.8.2018 |
Vyúčtovanie spotreby energie za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
22.8.2018 |
Tel.: 034/6215620, 034/6215624, internet ( 01.08.2018-31.08.2018) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802 |
22.8.2018 |
Oprava drevených častí strechy, kompletné vyrovnanie strešných plôch, montáž strešnej... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4 451,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
290/2018 |
22.8.2018 |
Ukončenie nájomného vzťahu |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1830 |
20.8.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
17.8.2018 |
Zriadenie vodovodnej prípojky |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
3 302,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
285/2018 |
16.8.2018 |
Software: TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180307 |
16.8.2018 |
Licencia na využívanie softwéru TENDERnet v období 06.08.2018-05.08.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
13.8.2018 |
Skrinka do šatne, regál na postieľky, posuvné predeľovacie dvere, krycie dosky do MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
2 491,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180741 |
13.8.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180709 |
13.8.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
13.8.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, za obdobie júl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |