Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1933 | 10.7.2019 | Mechy na plasty | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 237,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S392407555 | 24.7.2019 | Vrecia na odpad, 120l, hrúbka 40 Bm, transparentné | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 237,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2025 | 4.8.2020 | Vrecia na odpad 120 l plastové | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S402407770 | 2.10.2020 | Vrecia na odpad transparentné | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 204,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2108 | 13.4.2021 | Plastové mechy na odpad 120 l | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412405513 | 19.4.2021 | Vrecia na odpad 120 l | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2115 | 15.7.2021 | Vrecia na odpad, 120 l, žlté | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412408531 | 23.7.2021 | Vrecia na plastový odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313197 | 17.7.2013 | Oprava plynového ohrievača vody v objekte - Materská škola | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202202116 | 9.9.2022 | MŠ vzorkové zošity | Maquita s.r.o. | 36316881 | 6,60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 80/2014/NB | 30.6.2014 | Zmluva o nájme bytu | Marcel Kordík | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 129/2017/NB | 26.6.2017 | Nájom bytu | Marcel Kordík | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 165/2020/NB | 30.6.2020 | Nájom bytu | Marcel Kordík | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 138/ZML/HLZ/2023 | 19.6.2023 | Zmluva o nájme bytu | Marcel Kordík | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 72/2013/NB | 30.9.2013 | Zmluva o nájme bytu | Marcela Nemcová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 120/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Marcela Nemcová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 0621 | 8.12.2021 | Rekonštrukcia priestorov Pošty na MŠ | Marek Baláž | 53016688 | 2 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | MB/01/22 | 4.5.2022 | Renovácia chodby schodiska a WV pri pohostinstve v KD Rudník | Marek Baláž | 53016688 | 1 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 78/2014/NB | 28.2.2014 | Zmluva o nájme bytu | Marek Kordík | ||
| Detail | Faktúra došlá | 015-2016/10 | 7.3.2016 | FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 380,10 EUR |