| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
00307615484 |
3.5.2019 |
Mobily za obdobie od 17.4.2019-16.5.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00314 |
16.5.2014 |
Vyhotovenie geodetických prác - par.č. 223090/14 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
004 |
4.2.2021 |
Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
004-2018/10 |
31.1.2018 |
VW Caddy MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
331,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
004/2012 |
6.11.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0042013 |
12.4.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
005 |
19.3.2021 |
Spoločná obecná úradovňa |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2013 |
13.6.2013 |
Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H |
peomi, s.r.o. |
45915466 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
00511 |
30.3.2011 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník |
ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. |
36847500 |
1 549,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0056/2016 |
7.4.2016 |
ČOV |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
373,80 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
006 |
27.10.2021 |
Spoločná obecná úradovňa |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
00620 |
17.2.2020 |
Právne služby - obecné byty (1.prevzatie+konzultácia, 2.jednanie na OÚ Myjava) |
Mgr. Janette Adamcová |
42019222 |
170,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0062020 |
26.8.2020 |
Maliarske práce - ZŠ |
Peter Liška |
40468984 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006202010 |
10.2.2020 |
Oprava obecného auta MY 410 BI |
Marek Maliarik |
32718764 |
368,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006812146125 |
2.6.2020 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - FABIA MY 356 AI |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
83,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0071186651 |
13.6.2019 |
ŠkôlkaKOMENSKYPlus - ročná odmena za sprístupnenie balíčka |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00742014 |
25.2.2015 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0082020 |
5.8.2020 |
Autobusová preprava - Jednota dôchodcov Rudník |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0089/2014 |
16.6.2014 |
Oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
546,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009-2020/10 |
4.3.2020 |
Práce a materiál - FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
278,64 EUR |
Slovensky
