Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20223950 | 24.10.2022 | Plastové vrecia | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 22150 | 24.10.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220280 | 24.10.2022 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 153/2022/08431, na stavbe "MK Rudník": S82745-0001 Miestna... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 101 187,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131825353 | 24.10.2022 | Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 453,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131825354 | 24.10.2022 | Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220854 | 24.10.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220804 | 24.10.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670228991 | 19.10.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 222,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670229014 | 19.10.2022 | Mrazené potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 57,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201276 | 19.10.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22470 | 19.10.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 150,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670228207 | 19.10.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 83,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20221230 | 19.10.2022 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 66,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220104890 | 19.10.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 87,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 55/ZML/HLZ/2022 | 19.10.2022 | Prenájom KD | Daniel Stančík | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 54/ZML/DOD/2022 | 18.10.2022 | Zabezpečenie realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 53/ZML/DOD/2022 | 17.10.2022 | Vývoz tuhého komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 51/ZML/HLZ/2022 | 14.10.2022 | Prenájom priestorov KD | Centrum tradičnej kultúry v Myjave | ||
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 52/ZML/HLZ/2022 | 12.10.2022 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582475671 | 7.10.2022 | Elektrina - Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,04 EUR |