| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004045 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
526,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004044 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č.2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
13,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004043 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
154,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004039 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
20,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004037 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
77,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004036 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka u Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
215,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004047 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
9,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017680 |
11.1.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170515 |
11.1.2018 |
Oprava zvončekov NBD 379 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
303,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193928 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
44,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193927 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
44,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193908 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193907 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (11.11.2017-6.12.2017) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111701011 |
11.1.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
64,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101702110 |
11.1.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318003071 |
11.1.2018 |
Internet 1.1.2018-31.12.2018 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
11.1.2018 |
Mobily OcÚ 17.12.2017-16.1.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200005474 |
11.1.2018 |
Tel. : 6215620, 6215624, net 1.1.2018-31.1.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310245 |
11.1.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií - ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004046 |
11.1.2018 |
Elektrina 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-7,44 EUR |