| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17111 |
14.12.2017 |
Odborná prehliadka VZT - plyn, tlak (základná a materská škola) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317645743 |
14.12.2017 |
Voda za obdobie od 07.11.2017-06.12.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711190821 |
14.12.2017 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700949 |
14.12.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
157,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701973 |
14.12.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
165,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701973 |
14.12.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
165,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1030417044 |
14.12.2017 |
Servis IVECO - DHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
382,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801170478 |
14.12.2017 |
Rekonštrukcia MK U Dugov, Dolná ulica |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
57 740,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1749 |
13.12.2017 |
Rozbor vzorky vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Iná |
QUO-42841-G8D8/ |
13.12.2017 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1750 |
13.12.2017 |
Čistenie kanalizácie v časti 9RD |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
36263800 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701586 |
8.12.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
485,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017634 |
8.12.2017 |
Prevádzkovanie ČOV v mesiaci november 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185056 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185076 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185075 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185057 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017118 |
8.12.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
272,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702226759 |
8.12.2017 |
Predplatné - Predškolská výchova č. 3/2018-6/2018 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9104643711 |
8.12.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,92 EUR |