| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023016 |
24.5.2023 |
Komplexné spracovanie dreva, mimoriadna ťažba |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
6 339,31 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
N 158/2013 |
4.3.2013 |
Parcela registra "C" : parc.č. 25509/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 717 m2 |
Martin Volár a Henrieta Volárová |
|
6 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019018 |
15.10.2019 |
Materiál na javisko KD |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
6 190,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2019 |
16.12.2019 |
Kúrenie - byty ZŠ |
Peter Belenčiak |
37022687 |
6 002,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001 |
19.3.2019 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu 3.1.2019 - 4.2.2019 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
5 878,80 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
16-430-01132 |
7.9.2016 |
Poskytovanie finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
220/ZML/HLZ/2024 |
3.4.2024 |
Nevšedné podoby prútia 2024 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
90341/2012 |
20.6.2012 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
5 466,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
2 |
20.6.2012 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
5 466,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017103 |
9.8.2017 |
Oprava strechy ZŠ |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
5 441,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-2019011 |
16.8.2019 |
Motorové vozidlo CITROEN JUMPY |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
10.2.2020 |
Renovácia parkiet v KD, práce naviac, vytrhanie parkiet a príprava podkladu, výmena soklóv |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
5 282,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
20321/26110130083 |
21.10.2013 |
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu |
Ústav informácií a prognóz školstva |
039691 |
5 166,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201801 |
25.7.2018 |
Demontáž AZC strešnej krytiny z budovy ZŠ a MŠ Rudník |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
5 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0042013 |
12.4.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1844 |
3.12.2018 |
Oprava - MK Rudník |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
4 969,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Renovácia balkónov v NBD č. 381 a č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23100056 |
10.11.2023 |
Generálna oprava hasičskej striekačky |
Válek - motorsport, s.r.o. |
08060479 |
4 930,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1734 |
14.6.2017 |
Dopravné značenie v Obci Rudník |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
4 843,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170412 |
19.7.2017 |
Dodávka a montáž zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
4 843,12 EUR |
Slovensky
