| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
97-1/2019 |
25.3.2019 |
Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
8 950,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda o splátkach |
06062016 |
6.6.2016 |
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach |
Roman Svinkásek |
32721315 |
8 871,57 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
202009211 |
25.9.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 796,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201069 |
29.10.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 796,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220017 |
29.3.2022 |
Nábytok kancelárie - OcÚ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
8 226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8426937536 |
28.1.2022 |
Plyn za obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
8 022,50 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
76-6/2019 |
3.10.2019 |
Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00 151 513 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
353/ZML/HLZ/2025 |
22.10.2025 |
Kúpna zmluva |
Zdenko Jurča, Ing. Silvia Haringová |
|
7 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2116 |
17.8.2021 |
Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ - Obstaranie gastro zariadení do ŠJ pri... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 286,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106295 |
26.8.2021 |
Konvektomat s tepl. sondou, sprcha ku konvektomatu, zmäkčovač volumetrický, sporák... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 286,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012106295 |
29.9.2021 |
Konvektomat, sporák - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 286,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
22.11.2022 |
Stavebné práce v zmsle ZoD č. 153/2022/08431 na stavbe Chodník u Dugov |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7 139,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
25.1.2023 |
Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7 139,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
N 755/2013 |
18.10.2013 |
Notárska zápisnica |
Notársky úrad |
5862156630 |
7 015,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019004 |
24.9.2019 |
Zhotovenie pódia v sále budovy KD |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 919,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190417 |
7.4.2020 |
4. splátka faktúry |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
6 653,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ELO/01/22 |
24.2.2022 |
Renovácia kancelárskych priestorov a chodby v budove Obecného úradu v Rudníku |
Jaroslav Eliaš Elo |
40471063 |
6 475,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
185/ZML/HLZ/2024 |
11.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie "Rekonštrukcia obecných komunikácií" |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
6 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020002 |
28.2.2020 |
Za opravu múra LS oplotenia a vstupu |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2020003 |
9.10.2020 |
Oprava múrika pri ZŠ |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 350,00 EUR |
Slovensky
