| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
044/2021 |
16.11.2021 |
Prevedené služby motorovým vozidlom: Rudník-Baťov kanál.- Skalica-Holíč a späť (Jednota... |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190014 |
28.2.2020 |
Prevedené práce / materiál a práce naviac / hasičská zbrojnica |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
1 522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007 |
31.3.2020 |
Prevedené práce a materiál - ZŠ telocvičňa |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
9 907,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020567 |
12.10.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV AT Rudník za mesiac september 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021853 |
24.1.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV - december 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022719 |
23.11.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za október 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022180 |
7.4.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie marec 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019281 |
10.6.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019083 |
12.3.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017087 |
7.3.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020207 |
15.5.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie apríl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020706 |
4.12.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac november 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020152 |
21.4.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac marec 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021471 |
25.8.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac júl 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230239 |
24.5.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021238 |
5.5.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018289 |
9.5.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
25.10.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/2013/ČOV |
25.10.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014422 |
22.12.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie november 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |