| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7523500997 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 2 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
368,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510810278 |
18.12.2015 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 08.11.2015-07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7509844133 |
3.12.2015 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.10.2015-7.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7508877671 |
5.11.2015 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 08.09.2015-07.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
30,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506940015 |
27.8.2015 |
Telefón 0911 899227 za obdobie od 08.07.2015 -07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7505975048 |
22.7.2015 |
Mobil 0918 899 227 za obdobie od 08.06.2015-07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7504979192 |
25.6.2015 |
Mobil : 0911/899227 za obdobie od 08.05.2015 - 07.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
26,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7504014043 |
21.5.2015 |
Mobil : 0911/899227 za obdobie od 08.04.2015-07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7503040697 |
6.5.2015 |
Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2015 - 7.4.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7502064443 |
19.3.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2015 - 7.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7501113992 |
25.2.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.1.2015 - 7.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7500137747 |
5.2.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.12.2014-7.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Nepomenovaná |
75/ZML/HLZ/2023 |
4.3.2015 |
Spoločná obecná úradovňa |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
75/2019 |
15.2.2019 |
Údržba multifunkčného ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
75/2013/NB |
29.11.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Ján Pekník, Alena Veiglová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7468325240 |
5.11.2015 |
Elektrina od 01.11.2015-30.11.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468286310 |
21.10.2015 |
Elektrina od 01.10.2015-31.10.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458389783 |
21.9.2015 |
Elektrina od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 115 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458346218 |
20.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.8.2015-31.8.2015 ( Rudník č. 115 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458312022 |
9.7.2015 |
Elektrická energia - Rudník č. 116 za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
Slovensky
