1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7417926601 25.1.2018 Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  687,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417915196 18.12.2017 Plyn za obdobie 01.01.2017-01.12.2017 (Rudník č. 115) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  1,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 7411290096 22.12.2014 Mobil : 0911 899 227 za obdobie od 8.11.2014 - 7.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  29,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7410313986 9.12.2014 Mobil 09110899227 za obdobie od 8.10.2014-7.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  27,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 7409355538 23.10.2014 Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.9.2014-7.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  26,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 7408393595 23.9.2014 Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.8.2014 - 7.9.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7407410434 3.9.2014 Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.7.2014 - 7.8.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  25,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 7406444823 16.7.2014 Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2014 - 7.7.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 7405468780 16.7.2014 Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.5.2014 - 7.6.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 7404486839 16.6.2014 Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.4.2014-7.5.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 7403479042 16.5.2014 Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2014 - 7.4.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7402497317 21.3.2014 Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2014 - 7.3.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401391247 5.3.2014 Tel.: 0911899227 za obdobie od 8.1.2014 - 7.2.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401252467 13.11.2017 Plyn za obdobie 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -1 807,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401252466 13.11.2017 Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -2 493,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401213231 20.3.2015 Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -208,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7400167964 23.1.2014 Telefónne číslo : 0911899227 za obdobie od 8.12.2013 - 7.1.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 74001240080 8.12.2016 Plyn za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 115 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -213,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 7400014534 15.10.2019 Elektrina SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  403,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 74/ZML/HLZ/2023 19.1.2023 Kúpna zmluva - predaj pozemkov Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová    
Export do csv
Nastavenia cookies