| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7313544502 |
23.11.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463698 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463697 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463631 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312920706 |
29.1.2014 |
Tel.: 0911/ 899227 za obdobie od 8.11.2013 - 7.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7311715421 |
10.12.2013 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 08.10.2013 - 07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310497079 |
4.11.2013 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.9.2013 - 7.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
731/2013/AS14 |
20.12.2013 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy |
Zdenek Sírkorský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7309337667 |
9.10.2013 |
Mobil : 0911 / 899227 za obdobie od 8.8.2013 - 7.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308156412 |
21.8.2013 |
Mobil : 0911 / 899227 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7306966058 |
17.7.2013 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.6.2013 - 7.7.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305815441 |
17.7.2013 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.5.2013 - 7.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
7305103611 |
6.5.2011 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
9,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7304700287 |
13.6.2013 |
Mobil 0911 / 899227 za obdobie od 8.4.2013 -7.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7303582896 |
25.4.2013 |
Mobilný telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
73/ZML/DOD/2022 |
21.12.2022 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
73/2019 |
14.3.2019 |
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán, úprava a rekonštrukcia... |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
73/2013/NB |
29.11.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Janetta Bilková |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
73/2013/08431/M/R |
20.9.2013 |
Rekonštrukcia cyklotrasy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
51 408,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293891956 |
4.12.2017 |
Plyn za obdobie od 01.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |