| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
778 |
2.7.2012 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7775253941 |
9.7.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.06.2015-30.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7768582997 |
22.12.2014 |
Tel.čísla : 034 / 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
776574995 |
23.9.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
775391044 |
9.7.2019 |
Servis auta CITROEN |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
300,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7744993823 |
9.1.2013 |
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7742017086 |
17.9.2012 |
Telefóny, internet za obdobie od 1.8.2012 - 31.8.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7740030780 |
2.8.2012 |
Hlasové služby - tel.č.: 6215622, 6215624, internet a ostatné poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7740030780 |
14.8.2012 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 za tel.č.: 6215622, 6215624, internet. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
77/§52a/2015/NP PZ VAOTP |
27.11.2015 |
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
77/ZML/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Poskytnutie dotácie na rok 2023 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
77/2013/NB |
29.11.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Soňa Hutirová |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
77-002/2020/A/01 |
4.6.2020 |
Nájom nebytových priestorov |
Ing. Dagmara Tománková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7682625084 |
12.9.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7632633335 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622494788 |
15.3.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612604217 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612467104 |
28.2.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612157830 |
7.4.2022 |
Elektrina od 01.04.2022 - 30.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610756970 |
21.12.2016 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.11.2016-7.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,59 EUR |
Slovensky
