| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
74/2013/NB |
29.11.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Katarína Bačová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7380019663 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 240,19 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
735/2013/AS14 |
26.12.2013 |
Zmluva o budúcej o zriadení vecného bremena |
Martina Ondrejková, Milan Konečník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
735 |
29.1.2014 |
Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom |
DOMINTEX , Pavol Šenkár |
45998809 |
962,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7328421426 |
22.2.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7328421425 |
22.2.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323800021 |
13.2.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323800020 |
13.2.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323717849 |
5.10.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2017-31.10.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323717848 |
5.10.2017 |
Zemný plyn od 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323462264 |
7.10.2016 |
Plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323462263 |
7.10.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318980020 |
10.9.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318980019 |
10.9.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313903065 |
9.4.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313903064 |
9.4.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600071 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600070 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600021 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-30.6.2017 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313544503 |
23.11.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559,00 EUR |