| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2012/A |
14.12.2012 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Ľudmila Galbavá |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8-002/2020/A/05 |
3.9.2020 |
Nájom nebytových priestorov |
Monika Klimáčková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8 |
28.7.2011 |
Propagačné DVD |
PaedDr. Ivan Príkopa |
17771200 |
3 334,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 |
23.3.2012 |
Objednávame si u Vás hudobnú produkciu v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do... |
Hudobný klub SKRAT Myjava - Občianske združenie |
37922572 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
796-11-4245/2014 |
3.7.2014 |
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
79097-2011 |
6.12.2011 |
Poskytnutie peňažných prostriedkov na financovanie oprávnených nákladov mikroprojektu |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
18 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901085752 |
15.10.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
593,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046680 |
13.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046679 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-707,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
79/ZML/DOD/2023 |
30.1.2023 |
Dodatok k zmluve č. 9933129255 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
79/2014/NB |
30.5.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Norbert Gyurke |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
78/ZML/HLZ/2023 |
1.5.2019 |
Telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
78/2014/NB |
28.2.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Marek Kordík |
|
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
78/2014/AS14 |
5.3.2014 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Lukáš Ptáček, Ing. Elena Ptáčková |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
78-002/2021 |
12.5.2021 |
Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
78-002/2020/A/06 |
18.9.2020 |
Prenájom KD |
Ľubica Poláková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7798875564 |
23.8.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.7.2017-31.7.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793986056 |
16.3.2017 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7785530379 |
14.6.2016 |
Telefon a net za obdobie od 1.5.2016 - 31.5.2016 ( 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7781827732 |
15.2.2016 |
Tel. čísla : 034/6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,08 EUR |