| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201901 |
9.4.2019 |
ZŠ telocvičňa |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
4 152,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190002 |
9.4.2019 |
Práce podľa zmluvy "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
15 096,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671900748 |
9.4.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671900750 |
9.4.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190281 |
9.4.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4019900029 |
9.4.2019 |
Vystúpenie FK Kopaničiar dňa 30.3.2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019147 |
9.4.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za marec 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911077992 |
9.4.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
284,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230107689 |
9.4.2019 |
Telefóny: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670911999 |
8.4.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670911986 |
8.4.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015 |
4.4.2019 |
Revízie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190084 |
4.4.2019 |
Aktualizácia programov na rok 2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706589905 |
4.4.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1191448 |
4.4.2019 |
Aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-1914 |
4.4.2019 |
Projekt pre stavebné konanie a realizáciu "Modernizácia kotolne a vykurovanie v ZŠ Rudník" |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610085 |
4.4.2019 |
Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov |
STAS s r.o. |
36298891 |
404,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019041381 |
4.4.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190234 |
4.4.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019131 |
4.4.2019 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
370,80 EUR |