Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019216 | 7.5.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie apríl 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1928 | 7.6.2019 | Čistenie ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2019281 | 10.6.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1930 | 26.6.2019 | Čistenie ČOV AT 120 Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019309 | 27.6.2019 | Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019362 | 9.7.2019 | Odkalenie ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 354,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019349 | 9.7.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT Rudník za mesiac jún 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019447 | 16.8.2019 | Odkalenie ČOV AT 120 Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 373,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019427 | 16.8.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za júl 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019511 | 4.9.2019 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019471 | 4.9.2019 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Prístupová komunikácia inžinierske siete-časť... | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1937 | 10.9.2019 | Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019579 | 28.10.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV pri NBD v obci Rudník za mesiac september 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019560 | 12.11.2019 | Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 832,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019653 | 14.11.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019707 | 6.12.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019772 | 16.1.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník v mesiaci december 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2004 | 17.1.2020 | Čistenie a vývoz ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020018 | 7.2.2020 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 433,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020037 | 10.2.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac január 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |