| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140429 |
16.6.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140534 |
16.7.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
144,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140709 |
23.9.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
134,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140804 |
23.10.2014 |
Prepravu veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
108,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140995 |
22.12.2014 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311141083 |
22.1.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312018 |
3.12.2018 |
Vyhotovenie geodetických práce - Pred realizačné polohopisné a výškopisné geodetické... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032023 |
31.3.2023 |
Materiál k údržbe, oprave a výmene exteriérových hracích prvkov, dodanie nového hracieho... |
Ján Mizerák |
32718713 |
1 430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03292012 |
3.9.2012 |
Plastová nádoba s kolieskami 120 l ( 25 kusov ) |
BINS s.r.o. |
45510393 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03582013 |
9.10.2013 |
Platová nádoba 120 l, plastový kôš 50 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
736,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038-2018/10 |
25.6.2018 |
VW Cady MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
579,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
039202210 |
16.6.2022 |
Obutie pneu, vyvážeie pneu - Citroen Jumpy |
Marek Maliarik |
32718764 |
24,90 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
04 |
21.12.2018 |
Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním zo dňa 27.8.1996 |
Roman Svinkásek |
32 72 13 15 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
04/2016/A |
11.3.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
32721316 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
04/2020 |
8.6.2020 |
Poskytnutie finančného príspevku |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
041/10/2013 |
10.12.2013 |
Farba do tlačiarne do MŠ |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
21,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04122 |
5.9.2022 |
Vytýčenie časti hranice obecnej komunikácie p.č. 19991/1 |
GEOGIS SK, spol. s r.o. |
36256307 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0419546 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
24.8.2020 |
Preprava na školenie starostov - Štrbské pleso v dňoch 08.07.-10.07.2020 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
68,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
043/2005 |
15.12.2021 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 043/2005 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
|