| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV17308 |
20.12.2017 |
Samolepky na komunálny odpad na rok 2018 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
166,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1812 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
18040 |
7.3.2018 |
Plagát "Nevšedné podoby prútia 17.3.2018" |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18240 |
13.11.2018 |
Pohľadnica k 70. výročiu školy v Rudníku |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18292 |
10.1.2019 |
Samolepky na komunálny odpad ružové a zelené |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
153,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1910 |
14.3.2019 |
Plagát - Nevšedné podoby prútia 30.03.2019 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
19060 |
19.3.2019 |
Tlač plagáta Nevšedné podoby prútia 2019 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
23.1.2020 |
Samolepky na komunálny odpad |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
157,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020623 |
22.12.2020 |
Samolepky na komunálny odpad na r. 2021 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
157,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021628 |
24.1.2022 |
Samolepky na vývoz KO r. 2022 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
163,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2207 |
25.3.2022 |
Plagát - Nevšedné podoby prútia 14. ročník |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022107 |
30.3.2022 |
Nevšedné podoby prútia 14. ročník - Plagát |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022548 |
28.2.2023 |
Samolepky na KO na rok 2023 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
200,88 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
1 |
28.2.2012 |
Zmena termínu predĺženia zmluvy |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10110062 |
10.2.2012 |
Stavebné práce |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
92 816,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110050 |
10.2.2012 |
Stavebné práce |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
100 718,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120017 |
15.6.2012 |
Fakturujeme Vám za vykonané práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
1 013,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10110071 |
14.8.2012 |
Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
221 236,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
25110001 |
14.8.2012 |
Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
-864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10120010 |
14.8.2012 |
Práve na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
55 192,72 EUR |
Slovensky
