| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
F2110026 |
16.11.2021 |
Dodanie a montáž kamerového systému |
VJ control, s.r.o. |
47225432 |
3 046,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
215/2017 |
17.7.2017 |
Kúpna zmluva |
Virago parts spol. s r.o. |
43828663 |
55 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2017/NP |
1.12.2017 |
Nájom pozemku |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2021/NP |
28.1.2022 |
Prenájom pozemku p.č. 25509/47 |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223229 |
9.11.2023 |
Ventilky |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
6,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
373/ZML/HLZ/2025 |
15.12.2025 |
Nájom časti pozemku |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082013 |
7.3.2013 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku stavby " Rudník vodovod do Jurášov, vodovod Vaďovské " . |
Vincent HOLÚBEK |
11836571 |
499,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210021 |
10.3.2021 |
Respirátor |
Viliam Hodor - VH CLEAN |
34901906 |
325,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2017/A |
3.2.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Viliam Dinžík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
OF3152620 |
18.12.2015 |
Nabíjačka CTEK MXS7 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150010 |
5.11.2015 |
Dvere, montáž a výroba - byt ZŠ |
Viglaš Štefan |
34879820 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
421/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Viera Vivodíková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
114-002/2021/A/04 |
16.9.2021 |
Prenájom KD |
Viera Sovišová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31500034 |
5.2.2015 |
CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 |
Viera Pechová |
33926964 |
48,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
349/ZML/HLZ/2025 |
30.9.2025 |
Kúpna zmluva |
Viera Indrová |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
725/2013/AS1 |
18.12.2013 |
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka |
Viera Chrenčová |
|
3 011,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
20122013 |
20.12.2013 |
Dohoda o započítaní pohľadávok |
Viera Chrenčová |
|
3 011,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
12/2017/A |
23.11.2017 |
Nájom nebytového priestoru |
Viera Bednárová |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
254-1/2019/A/16 |
25.10.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Viera Bednárová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0011008478 |
25.6.2018 |
Trofeje, štítky - ZŠ |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
48,19 EUR |
Slovensky
