| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O zapožičaní, o výpožičke |
KRHZ-TN-V-143/2015-027 |
5.11.2015 |
Hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka malá pre obecné hasičské zbory :... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151 866 |
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
KRHZ-TN-75-009/2016 |
15.6.2016 |
Zmluva o výpožičke |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
KODC/2013/1 |
28.3.2013 |
Prenájom časti pozemku o rozmere 4 m2 na umiestnenie 2 panelov v stojanoch pre projekt "... |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FZ20147517 |
2.6.2020 |
THERMOVAL baby digitálny teplomer |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
54,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVSE130001913 |
17.7.2013 |
Hrnec Professor ZVH301X |
Ergocom s.r.o. |
28689127 |
107,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230392 |
24.5.2023 |
Mäso |
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny |
30048761 |
190,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV210095 |
16.11.2021 |
Doména rudnik.sk a prevádzka www stránky od 1.1.2021-31.12.2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV210041 |
13.9.2021 |
Učebnice matematiky - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV19018 |
9.4.2019 |
Výmena strešnej krytiny a odkvapového systému |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
10 734,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV17308 |
20.12.2017 |
Samolepky na komunálny odpad na rok 2018 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
166,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV17011 |
1.2.2017 |
Samolepka Komunálny odpad |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
12,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV170040 |
18.4.2017 |
Poplatok za doménu, prevádzka stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16037 |
7.4.2016 |
Tlač plagátov |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160039 |
18.5.2016 |
Poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120123 |
7.3.2013 |
Dodávka a montáž STL plynovodu SO 102.3 pre " Prístupovú komunikáciu a inžinierske siete -... |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
23 495,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
FV-454/2018 |
28.1.2019 |
Zelenina ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FSK2100731 |
30.11.2021 |
Hra - MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
85,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FSK1600448 |
18.5.2016 |
Učebné pomôcky do MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
153,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOL/0036 |
3.8.2016 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
465,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAS/566/PL-SK/05/2022 |
8.6.2022 |
Pneumatiky |
OPONEO.PL S.A. |
|
584,00 EUR |