| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300463 |
9.5.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
100,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670313866 |
9.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670313833 |
9.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
87,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2310 |
9.5.2023 |
Rozbor vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2311 |
9.5.2023 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
129/ZML/HLZ/2023 |
2.5.2023 |
Kúpna zmluva - predaj pozemkov |
Pavol Kučera, Mgr. Michaela Kučerová |
|
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
130/ZML/HLZ/2023 |
2.5.2023 |
Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304066 |
26.4.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5727506584 |
26.4.2023 |
Telefóny od 17.4.2023-16.5.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230230 |
26.4.2023 |
Čistenie obrusov |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023034 |
26.4.2023 |
Vypracovanie ŽoD z EF C4 |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023033 |
26.4.2023 |
Vypracovanie ŽoD z EF C2 |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
26.4.2023 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia prenájom premietacej techniky |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231069130 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231069129 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231069128 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
178,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231067927 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 05.04.2022-04.04.2023 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
323,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
128/ZML/HLZ/2023 |
24.4.2023 |
Prenájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
127/ZML/HLZ/2023 |
20.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí služieb "Riešenie migračných výziev v obci Rudník" |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230475 |
20.4.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,47 EUR |
Slovensky
