SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O dielo | 1 | 12.2.2015 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 301/2016 | 6.7.2016 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 5439654 | 20.10.2011 | Dodatok k Zmluve o pripojení, SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Zmluva Nepomenovaná | 1 | 4.3.2015 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 003 | 17.2.2020 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 004 | 4.2.2021 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1 | 18.12.2012 | Dodatok k Zmlvue o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 10120395 | 3.9.2012 | Dodávka zvislých dopravných značiek s príslušenstvom | GETOS, s.r.o. | 36338354 | 585,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130902233 | 22.1.2015 | Dodávka a distribúcia elektriny ( Rudník č. 1 ) | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 68,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1612105083 | 14.6.2016 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.4.216 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | 44742479 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1612105447 | 20.6.2016 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.5.216-31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | 44742479 | 53,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 11/2012 | 4.7.2012 | Dodávka a montáž detskéo ihriska podľa zmluvy č. 015/2011
Názov projektu : Detské ihriská... |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30 699,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20215 | 22.12.2020 | Dodávka a montáž motorizácie samonosnej brány | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 728,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20214 | 22.12.2020 | Dodávka a montáž oplotenia zberného miesta pri kultúrnom dome | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 13 772,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV120123 | 7.3.2013 | Dodávka a montáž STL plynovodu SO 102.3 pre " Prístupovú komunikáciu a inžinierske siete -... | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 23 495,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10170412 | 19.7.2017 | Dodávka a montáž zvislých dopravných značiek s príslušenstvom | GETOS, s.r.o. | 36338354 | 4 843,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180449 | 10.1.2019 | Dodávka bezdrôtového rozhlasu - Rudník kopanice | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 11 245,20 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 224/ZML/HLZ/2024 | 12.4.2024 | Dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny "Školské ovocie" | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23 | 22.8.2012 | Dodávka dopravného značenia | GETOS, s.r.o. | 36338354 | 585,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212005128 | 13.4.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov 305 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15,23 EUR |
