| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230848 |
21.8.2023 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
110,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231220 |
6.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231150 |
19.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
104,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231285 |
25.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231359 |
8.11.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172001757 |
19.7.2017 |
Športové ocenenie - lopta pre ZŠ |
Aureus Services, s.r.o. |
45442088 |
54,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116/16/104 |
14.10.2016 |
Servisná ročná prehliadka IVECO - vozidlo DHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
141,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1030417044 |
14.12.2017 |
Servis IVECO - DHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
382,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
775391044 |
9.7.2019 |
Servis auta CITROEN |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
300,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0775391044 |
15.7.2019 |
Režijný materiál, servis - mazadlá, čističe.... |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
300,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
807511044 |
27.8.2021 |
Servisná prehliadka - IVECO (DHZ Rudník) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
470,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1642 |
3.10.2016 |
Servisná prehliadka |
Auto-impex spol.s.r.o. |
17329477 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210070 |
18.8.2021 |
Kamera do auta HD DVR |
AUTOMALEK, s.r.o. |
36778834 |
49,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1605 |
28.1.2016 |
Odber opotrebovaných pneumatík |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1724 |
31.3.2017 |
Odpadové pneumatiky |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
321704067 |
12.5.2017 |
Materiálové zhodnotenie použitých pneumatík |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
308,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-012 |
26.2.2012 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závad, čistenie kanalizácie a doprava |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
223,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013-307 |
10.12.2013 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
137,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14037 |
23.10.2014 |
Čistenie potrubia. |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014-265 |
20.11.2014 |
Čistenie kanalizácie v hodinovej sadzbe DN 50-500 mm tlakovým zariadením |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
296,16 EUR |