| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 13.4.12 - 12.9.12 Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 13.8.12 - 12.9.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
27.9.2012 |
Mesačný poplatok - telefón 0907235660, obdobie 13.9.2012 - 12.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012364 |
27.9.2012 |
Uverejnenie verejnej súťaže na " Predaj nehnuteľnosti " v týždenníku KOPANIČIAR expres č.... |
Kopaničiar expres |
|
14,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166987 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166989 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166988 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
96,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2012/A |
28.9.2012 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
MUDr. Jozef Šóth |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2012/A |
28.9.2012 |
Zmluva č. 2/2012/A o nájme nebytového priestoru |
MUDr. Jozef Šóth |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1067 |
28.9.2012 |
Hydinové mäso, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
136,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 |
1.10.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 |
3.10.2012 |
Objednávame si u Vás materiál podľa cenovej ponuky zo dňa 27.9.2012. |
PATÁK, s.r.o. |
36267031 |
296,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016658 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka Švancarova dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016657 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka u Hluchých č. 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016655 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016654 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016653 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016652 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016651 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016650 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka U Zmekov č. 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,23 EUR |