Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1212000735 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  141,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000720 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000719 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  9,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 109200111 16.2.2012 Wifi MIDI Fiber Network Myjava, s.r.o. 36666751  19,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000738 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova Dolina č. 296 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  48,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000737 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  232,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000734 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  194,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000733 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  31,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000732 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  79,93 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670200852 16.2.2012 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  239,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 670203500 20.2.2012 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  275,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 221201026 21.2.2012 Mlieko, syr, maslo, smotana Senická mliekáreň, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 31412092  96,22 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 2125000169 22.2.2012 Školské jablko BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981  8,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 12004 23.2.2012 Odborné prehliadky PAVOL KOVÁČ 22738134  180,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080001082 23.2.2012 Zemný plyn - Rudník č. 1 ( 1.1.2012 - 31.1.2012 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  699,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 23.2.2012 Zemný plyn - Rudník č. 2 ( 1.1.2012 - 31.1.2012 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12003 23.2.2012 Odborná prehliadka PAVOL KOVÁČ 22738134  147,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 120069 23.2.2012 Xerox valec, xerox toner, servisná práca technika, cestovné výlohy Ivan Kozák K&H 22707042  263,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0700159255 26.2.2012 Poistné za havarijné poistenie - Škoda Fabia ŠPZ MY 356 AI ( 0.2.2012 - 01.2.2013 ) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  418,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012-012 26.2.2012 Obhliadka kanalizácie na zistenie závad, čistenie kanalizácie a doprava AZ kanalizácie, s.r.o. 44188013  223,20 EUR