Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20053 13.4.2012 Správa domény RUDNIK.SK Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005115 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník 379 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005114 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník 380 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  9,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005126 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník 1 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  302,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005131 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník 19 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  31,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005132 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník 24 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  194,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005133 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník 381 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  141,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005134 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník 382 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  11,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005135 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých 159 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  232,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005136 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Dolina Švancarova 296 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  48,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005130 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  79,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005129 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  27,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005128 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov 305 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  15,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212005127 13.4.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov 329 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  12,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 109201320 13.4.2012 Wifi MIDI - 1.4.2012 - 30.4.2012 Fiber Network Myjava, s.r.o. 36666751  19,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 112118575 13.4.2012 Voda 25.1.2012 - 13.3.2012 - vodomer č. 07048720 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  111,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 112118485 13.4.2012 Voda 25.1.2012 - 13.3.2012, vodomer č. 02757185 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  180,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012018 13.4.2012 Dodanie kultúrnych služieb pre aktivitu-podujatie Nevšedné podoby prútia a aktivitu Výstava s... Ing. Alena Šeďová AZ-art 42018145  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011200304 13.4.2012 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  662,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121115213 13.4.2012 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka... SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  38,40 EUR