motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1191000527 Faktúra došlá potravinová 16. 2. 2018 Mliečne výrobky RAJO a.s. 31329519  10,88 EUR 
Detail 1191000528 Faktúra došlá potravinová 16. 2. 2018 Mliečne výrobky RAJO a.s. 31329519  74,63 EUR 
Detail 2811028635 Faktúra došlá 16. 2. 2018 Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č. 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  85,19 EUR 
Detail 180840 Faktúra došlá 16. 2. 2018 Plastová nádoba 120 l - zelená MEVA-SK, s.r.o. 31681051  615,60 EUR 
Detail 1/2018/ZŠ Zmluva Kúpna 14. 2. 2018 Rámcová kúpna zmluva ŠEVT a.s. 31331131   
Detail 1 Zmluva Iná 14. 2. 2018 Poskytnutie odborných služieb - výkon funkcie odborného lesného hospodára (OLH) Ing. Pavol Konečný    
Detail 1808 Objednávka vyšlá Rok 2018 13. 2. 2018 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail 1809 Objednávka vyšlá Rok 2018 13. 2. 2018 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail 20180136 Faktúra došlá potravinová 13. 2. 2018 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  69,31 EUR 
Detail 101145 Faktúra došlá potravinová 13. 2. 2018 Zelenina Ľubomír Svetlík - SAGOS 37472470  98,52 EUR 
Detail 670804709 Faktúra došlá potravinová 13. 2. 2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  89,05 EUR 
Detail 670804687 Faktúra došlá potravinová 13. 2. 2018 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  99,68 EUR 
Detail 18040 Faktúra došlá potravinová 13. 2. 2018 Mäso a mäsové výrobky ASbit, s.r.o. 45235091  255,71 EUR 
Detail 8201959371 Faktúra došlá 13. 2. 2018 Tel. 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68,83 EUR 
Detail 7323800020 Faktúra došlá 13. 2. 2018 Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473,00 EUR 
Detail 7323800021 Faktúra došlá 13. 2. 2018 Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail 2181101961 Faktúra došlá 13. 2. 2018 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454  14,28 EUR 
Detail 1011800021 Faktúra došlá 13. 2. 2018 Posýpanie Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  133,55 EUR 
Detail 20180102 Faktúra došlá 13. 2. 2018 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  15,00 EUR 
Detail 2018033 Faktúra došlá 13. 2. 2018 Prevádzkovanie ČOV za mesiac január 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia