motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1835 Objednávka vyšlá Rok 2018 17. 9. 2018 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail 11/2018/A Zmluva O nájme nebytového priestoru 14. 9. 2018 Prenájom nebytových priestorov Mgr. Adela Viskupová "NA NÁTONÍ"    
Detail 3101801303 Faktúra došlá 12. 9. 2018 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  134,42 EUR 
Detail 3111800306 Faktúra došlá 12. 9. 2018 Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  116,94 EUR 
Detail 18090013 Faktúra došlá 12. 9. 2018 CD s leteckými fotografiami CBS spol, s.r.o. 36754749  76,80 EUR 
Detail 1834 Objednávka vyšlá Rok 2018 11. 9. 2018 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail 4184455106 Faktúra došlá 11. 9. 2018 Voda za obdobie od 06.08.2018-05.09.2018 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29,20 EUR 
Detail 1191049595 Faktúra došlá potravinová 11. 9. 2018 Potraviny RAJO a.s. 31329519  3,71 EUR 
Detail 1191049596 Faktúra došlá potravinová 11. 9. 2018 Potraviny RAJO a.s. 31329519  81,88 EUR 
Detail 2018010 Faktúra došlá 11. 9. 2018 Vypracovanie PD včetne rozpočtu na akcie : oprava parkiet v KD, výmena dverí v KD, výmena... Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty 32715943  1 070,00 EUR 
Detail 1833 Objednávka vyšlá Rok 2018 10. 9. 2018 ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  0,00  
Detail 180626 Faktúra došlá 10. 9. 2018 Kompresor,... DINTECH, s.r.o. 44735391  826,14 EUR 
Detail 1020182864 Faktúra došlá 10. 9. 2018 Odev proti hmyzu, svietidlo Firesystem, s.r.o. 44543697  327,00 EUR 
Detail 20182235 Faktúra došlá 10. 9. 2018 Pilčícky set, havarijná súprava, záchranné koleso, bezpečnostný pás FLORIAN, s.r.o. 36427969  516,25 EUR 
Detail 201803 Faktúra došlá 10. 9. 2018 Montáž plechovej strešnej krytiny, montáž plechových líšt, hrebenáčov, ... CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  4 500,00 EUR 
Detail 11806559 Faktúra došlá 10. 9. 2018 Inventár ŠJ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  206,14 EUR 
Detail 1211803570 Faktúra došlá 10. 9. 2018 Učebnice ZŠ ALTEC, s.r.o. 43829171  23,10 EUR 
Detail 2182206266 Faktúra došlá 10. 9. 2018 Zápisný lístok, triedna kniha, ... ŠEVT a.s. 31331131  48,40 EUR 
Detail 4181158286 Faktúra došlá 10. 9. 2018 Voda za obdobie 11.7.2018-10.8.2018 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  25,84 EUR 
Detail 1018091383 Faktúra došlá 10. 9. 2018 Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  62,40 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia