motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1829 Objednávka vyšlá Rok 2018 18. 7. 2018 Projektová dokumentácia na územné konanie - IBV Machlové - elektroenergetika EP Servis s.r.o. 47981041  500,00 EUR 
Detail 8284 šk/2018 Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 13. 7. 2018 Poskytnutie dotácie Mesto Myjava 00309745  350,40 EUR 
Detail 8212048580 Faktúra došlá 13. 7. 2018 Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  67,73 EUR 
Detail 4184336828 Faktúra došlá 13. 7. 2018 Voda za obdobie od 06.06.2018-05.07.2018 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29,20 EUR 
Detail 4184336743 Faktúra došlá 13. 7. 2018 Voda za obdobie od 06.04.2018-05.07.2018 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  15,72 EUR 
Detail 1182207056 Faktúra došlá 13. 7. 2018 Tlačivá do ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  48,40 EUR 
Detail 20180868 Faktúra došlá potravinová 12. 7. 2018 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  61,57 EUR 
Detail 18359 Faktúra došlá potravinová 12. 7. 2018 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  203,31 EUR 
Detail 18379 Faktúra došlá potravinová 12. 7. 2018 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  22,35 EUR 
Detail 1191033088 Faktúra došlá potravinová 12. 7. 2018 Maslo čerstvé, mlieko RAJO a.s. 31329519  59,84 EUR 
Detail 2811120327 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Elektrina za obdobie 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 36 807 702  18,10 EUR 
Detail 8212048580 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.7.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  67,73 EUR 
Detail 0307615484 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Mobily za obdobie od 17.6.2018-16.7.2018 (0905/127630, 0911/899227, 0908/394554) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  36,68 EUR 
Detail 1011800798 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  342,81 EUR 
Detail 2181005055 Faktúra došlá 12. 7. 2018 Vyjadrenie k IBV Machlové Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0,00  
Detail 1828 Objednávka vyšlá Rok 2018 11. 7. 2018 Čistiareň Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail 7135991039 Faktúra došlá 11. 7. 2018 Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 1) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  473,00 EUR 
Detail 7135991040 Faktúra došlá 11. 7. 2018 Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 2) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  481,00 EUR 
Detail 3101800998 Faktúra došlá 11. 7. 2018 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  381,00 EUR 
Detail 2018465 Faktúra došlá 11. 7. 2018 Prevádzkovanie ČOV AT 120 za jún 2018 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  184,90 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia