motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1700083100 Faktúra došlá 16. 10. 2017 Voda za obdobie od 6.9.2017-5.10.2017(Rudník č. 3) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  14,60 EUR 
Detail 1700072241 Faktúra došlá 16. 10. 2017 Voda za obdobie od 7.7.2017-6.10.2017 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  14,60 EUR 
Detail 1700072242 Faktúra došlá 16. 10. 2017 Voda za obdobie od 7.9.2017-6.10.2017 (Rudník č. 2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  29,20 EUR 
Detail 2017041 Faktúra došlá 16. 10. 2017 Kominárske práce ZŠ, MŠ, NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail 1101932430 Faktúra došlá 16. 10. 2017 Mobil 0911/899 227 ( 8.9.2017-7.10.2017) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  11,29 EUR 
Detail 101710418 Faktúra došlá 16. 10. 2017 Odber vzorky ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  43,62 EUR 
Detail 262/2017 Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 10. 10. 2017 Poskytnutie dotácie SOCIÁLNE SLUŽBY MYJAVA, n.o. 36 119 610  200,00 EUR 
Detail 3111700764 Faktúra došlá 10. 10. 2017 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  65,40 EUR 
Detail 1011701277 Faktúra došlá 10. 10. 2017 Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  350,22 EUR 
Detail 2017513 Faktúra došlá 10. 10. 2017 Prevádzkovanie ČOV za obdobie september 2017 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail 3101701618 Faktúra došlá 10. 10. 2017 Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálne odpady Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  91,47 EUR 
Detail 0907039901 Zmluva O poskytovaní služieb 9. 10. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 356 97 270   
Detail 20170783 Faktúra došlá 9. 10. 2017 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  20,00 EUR 
Detail 1010509101 Faktúra došlá 9. 10. 2017 Tel.: 034/6215624 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  0,00  
Detail 701310199 Faktúra došlá 9. 10. 2017 Vývoz a likvidácia fekálií Poľnohospodárske družstvo Poriadie 00203572  462,00 EUR 
Detail 117166016 Faktúra došlá 9. 10. 2017 Voda za obdobie od10.8.2017-12.9.2017 (Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0,00  
Detail 2017172 Faktúra došlá 9. 10. 2017 DHZ Rudník - oblečenie a iné veci pre hasičov FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  984,00 EUR 
Detail 2017155 Faktúra došlá 9. 10. 2017 DHZ Rudník - oblečenie a veci pre hasičov FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  1 614,10 EUR 
Detail 170575 Faktúra došlá 9. 10. 2017 Pracovné pomôcky DINTECH, s.r.o. 44735391  37,40 EUR 
Detail 170576 Faktúra došlá 9. 10. 2017 Pracovné náradie DINTECH, s.r.o. 44735391  336,80 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia